Станом на 01.07.2020 року виконання районного бюджету за доходами загального фонду з урахуванням міжбюджетних
трансфертів становить 7 490 693 гривні або 97,2 відсотка від планових призначень на
відповідний період з урахуванням змін.
Офіційні трансферти складають 7 351 093 гривні, або 96,7відсотка від призначень на відповідний період. У першому
півріччі надійшли такі трансферти:
КДК 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету»- 754 366 гривень( 100 %).
КДК 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків і сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції»-
5 176 366 гривень (99 %).
КДК 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету»-257 478 гривень(100%);
Інші субвенції з місцевого бюджету передбачені на
відповідний період у сумі 1 411 189 гривень, фактично надійшло 1 162 861 гривня, або 82,4 відсотка від планових призначень на
відповідний період.
Надходження
доходів без урахування трансфертів склали- 139 600 гривень, що складає 136,2
відсотка від планових завдань звітного
періоду і більше на 37 100 гривень планових призначень звітного періоду.
Характеризуються вони наступними податками.
- адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань в сумі 3940гривень, що складає 39 відсотка до плану на звітний період;
-адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 10318 гривень або
51,5 відсотка до плану;
-плата за надання інших адміністративних
послуг- 48 343 гривні або 87,9 відсотка до плану на відповідний період;
-надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим компклексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності -3766 гривень, складає 50,2 відсотка до плану;
-податок на прибуток підприємств і установ
комунальної власності -65941 гривня, що більше плану звітного періоду на
55 941 гривню.
Доходи спеціального фонду районного бюджету
склали 292 840 гривень.
Офіційні трансферти надійшли у вигляді
іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 150 000 гривень та іншої субвенції
від Летичівської селищної ради в сумі 93 220 гривень.
Власні надходження бюджетних установ сформовані
за рахунок плати за послуги, що
надаються бюджетними установами, надійшли у сумі 49 620гривень.
Видатки
Видатки загального фонду районного бюджету
за I півріччя профінансовані у сумі 7 595 074 гривень, що становить 90,4
відсотка до показників затверджених на відповідний період. По спеціальному
фонду профінансовано 133 666 гривень, або 10,2 відсотка до плану звітного періоду.
По галузі «охорона здоров’я» передбачені видатки за звітний період у сумі
6 993 137 гривень, виконання складає 6 655 106 гривень.
Відповідно до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» на галузь охорона здоров’я передбачено видатки на
фінансування КНП «Летичівська ЦРЛ»
Летичівської районної ради на I квартал поточного року. Видатки на оплату
енергоносіїв та інші поточні видатки за рахунок коштів іншої субвенції
фінансуються протягом року.
Заробітна
плата працівників лікарні профінансована за I квартал поточного року в сумі 5 360 129 гривень. На фінансування заробітної плати направлено
кошти медичної субвенції в сумі 4 569 429 гривень, також залучались
кошти іншої субвенції Летичівської селищної ради в сумі 300 000 гривень,
Меджибізької селищної ради -250 000 гривень та вільного залишку районного
бюджету -240 700 гривень. У червні поточного року Летичівською селищною
радою виділено 43 759 гривень для
виплати надбавок працівникам, які були задіяні в обстеженні та контактували із
особами, що мали підозру на коронавірус.
На
енергоносії і комунальні послуги за
1-ше півріччя використано 484 792 гривні коштів дотації з державного бюджету.
Видатки профінансовано відповідно до планових призначень та у повному обсязі.
На
медикаменти і перев’язувальні матеріали направлено коштів в сумі 422 161
гривня, при цьому вартість 1 ліжко-дня складає 26,68 гривень.
На
харчування хворих використано 102 814 гривень, вартість одного ліжко-дня
складає 13,48 гривень.
На
фінансування заходів по боротьбі із поширенням коронавірусу Летичівською селищною радою виділено коштів на суму 199 952 гривні, Меджибізькою селищною
радою 35 000 гривень.
По загальному фонду використано 141 732
гривні, по спеціальному-93220 гривень. Кошти спрямовані на закупівлю
медикаментів, дезинфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення.
Закуплено наступне медобладнання: відсмоктувач медичний, шприцевий інфузійний
насос, монітор пацієнта, пульсоксиметр портативний.
Видатки на забезпечення заходів на
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет передбачено в сумі 482 078гривень,
проведено у сумі 379 967 гривень та
профінансовано у повному обсязі відповідно до поданих реєстрів.
На лікування інсулінозалежних хворих у 1-му
півріччі використано 55 500 гривень іншої субвенції( від Летичівської
селищної ради надійшло 20 000 гривень, Меджибізької селищної ради 33 500 гривень).
Видатки на лікування одного хворого
пацієнта в середньому за місяць складають
506 гривень.
Видатки за рахунок субвенцій з місцевого
бюджету соціального спрямування за I півріччя
2020 року проведено на суму 110 350 гривень, що складає 34,3 відсотка до плану
звітного періоду.
Фінансування пільг з оплати послуг зв’язку,
надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги профінансовані відповідно до планових призначень
та у повному обсязі.
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян проведено у сумі 28 695 гривень, що складає 15,8 відсотка
планових призначень звітного періоду. Кредиторська заборгованость по усіх пільгах та на пільговий проїзд відсутня.
Фінансування програм соціального захисту
відбувалось за рахунок коштів обласного бюджету на суму 24000 гривень,
86 350 гривень надійшло від громад Летичівського району.
По
галузі державне управління видатки загального фонду профінансовано в сумі 441 207
гривень, що складає 76,2 відсотка від планових призначень на звітний період.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведено
у сумі 419 260 гривень, оплата електроенергії- 13090 гривень, оплата інших
енергоносіїв -8050 гривень.
По спеціальному фонду установою
використано 40 447 гривень, кошти
спрямовано на придбання будівельних і
господарських матеріалів, канцелярських товарів, охорону приміщення та на
сплату екологічного податку.
Видатки головних розпорядників коштів районного бюджету профінансовані в повному обсязі.
Заробітна плата нараховано згідно чинного
законодавства, виплачена повністю.
Начальник відділу фінансів Олена
МЕЛЬНИК
