По
підсумках роботи за 2018 рік до загального
та спеціального фондів районного бюджету надійшло (включаючи
трансферти) 126696,3 тис.грн. з яких по загальному фонду надійшло 124358,7 тис.грн.
доходів при планових завданнях, затверджених
сесіями місцевих рад з урахуванням внесених змін в сумі 125505,9 тис.грн., що становить 99,1
відсотка, до спеціального фонду (з врахуванням трансфертів) – 2337,6 тис.грн.
або 167,4 відсотка до планових призначень на рік.
Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду районного бюджету забезпечено
на 125,1 відсотка до уточнених річних призначень і складає 232,1 тис.грн, перевиконання 46,6
тис.грн.
В порівнянні
з минулим роком надходження загального
фонду районного бюджету збільшились на
104,2 тис.грн, темп приросту становить 81,5 відсотка.
Основні податки, завдяки яким
формується дохідна частина районного бюджету, надходять від сплати за надані
адміністративні послуги Власні
надходження бюджетних установ по спеціальному фонду надійшли на загальну суму 1243,9 тис.грн.,
виконано на 414,6 відсотка річних призначень та більше на 718,1 тис.грн. порівняно з 2017 роком.
Видатки районного бюджету за 2018 рік в цілому становили 125814,4
тис.грн., що дорівнює 98,8 відсотка уточненого плану звітного періоду.
Видаткова
частина загального фонду районного бюджету за 2018 рік профінансована у сумі 122696,6 тис.грн., що становить 98,2%до уточненого річного плану (план – 124927,4 тис.грн.).
Видаткова
частина спеціального фонду районного бюджету за 2018 рік виконана у сумі 3117,8 тис.грн. що становить 135,0 % до уточненого плану на 2018 рік
(план – 2308,7 тис.грн.).
На фінансування галузі охорони
здоров’я спрямовано 20,1 відсотка
загального обсягу видатків районного бюджету, соціальний захист і соціальне
забезпечення – 79 відсотків, державне управління - 0,8 відсотка.
Фінансування видатків головних розпорядників
коштів місцевих бюджетів району на заробітну плату з нарахуваннями забезпечило
повну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з
районного бюджету, та виплату соціальних
допомог.
Видатки районної
ради по загальному фонду склали 869,1 тис.грн. Видатки на оплату праці з
нарахуваннями профінансовано в сумі 810,7
тис.грн., що становить 93,2% у загальній структурі видатків. Оплата комунальних
послуг профінансована в сумі 48,8 тис
грн., що становить 5,6 % від усіх видатків.
На
утримання Летичівської центральної районної лікарні використано 25328,1 тис.грн.
У складі видатків кошти медичної
субвенції, додаткової дотації та іншої субвенції з бюджетів громад.
Видатки загального фонду з врахуванням змін затверджено в сумі 23671,1
тис.грн., з них фактично освоєно 22981,1тис.грн., або 97,1 відсотка.
Із загального
обсягу видатків 18513,7 тис.грн. або 83,6 відсотка, було направлено на фінансування заробітної плати з
нарахуваннями, 1127,3 тис.грн. або 5,1 відсотка на оплату енергоносіїв та
комунальних послуг, 578,7 тис. грн. або 2,6 відсотка на придбання медикаментів,
450 тис.грн., або 2,0 відсотка на придбання продуктів харчування.
На виконання
заходів з лікування хворих на цукровий
та нецукровий діабет направлено кошти в сумі 784,4 тис.грн., в тому числі медичної субвенції - 500,4 тис.грн., іншої
субвенції з обласного бюджету - 97,0 тис.грн., іншої субвенції від Летичівської
громади - 117,0 тис.грн., іншої субвенції від Меджибізької громади - 70,0
тис.грн. Кошти на фінансування даної програми були передбачені в повному
обсязі, медичні препарати отримували 123
особи.
По спеціальному фонду за рахунок власних
надходжень бюджетної установи отримано 1159,7 тис.грн., з них 354,4 тис.грн. направлено на придбання канцтоварів,
будівельних матеріалів, бланків, запчастин, 17,9 тис.грн. – на придбання
медикаментів для стоматології, 42,3 тис.грн. – на поточний ремонт медичної
апаратури, 12,5 тис.грн. – на сплату податків, 2,7 тис.грн. – на навчання з охорони праці.
Також
Летичівською ЦРЛ у 2018 році отримано благодійних внесків на суму 729,6
тис.грн., з них: отримано пакунків малюка та безкоштовних медикаментів на суму
625,3 тис.грн., будівельних матеріалів – на суму 50,2 тис.грн.,
сільськогосподарської продукції – на суму 49,7 тис.грн.
За рахунок
іншої субвенції з обласного бюджету по
спеціальному фонду були проведені
видатки в сумі 1093,7 тис.грн. Кошти направлені на фінансування бюджетної програми 0212010 «Багатопрофільнна
стаціонарна медична допомога» на придбання лапароскопічного обладнання для
проведення малоінвазивних оперативних втручань в сумі 734,0 тис.грн. та розпочато капітальний ремонт відділення
екстреної медичної допомоги Летичівської ЦРЛ в сумі 359,7 тис.грн.
На соціальний
захист і соціальне забезпечення спрямовано 99429,8 тис.грн., або виконання 99 %
до уточнених призначень на рік.
В загальній
сумі видатків спрямовано субвенції по загальному фонду у сумі 98754 тис.грн., з них:
<!--
[if !supportLists]
-->
-
<!--
[endif]
-->
з державного бюджету в сумі 97622,7 тис.грн., в тому числі на:
<!--
[if !supportLists]
-->
-
<!--
[endif]
-->
з обласного бюджету в сумі 35,5 тис.грн.,
<!--
[if !supportLists]
-->
-
<!--
[endif]
-->
інша субвенція з територіальних громад в сумі 1095,8
тис.грн
В 2018 році по бюджетній програмі 0813221 надійшла «Субвенція з ДБ МБ на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5-8 п.1ст.10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи,
визначених п.11-14 частини 2 ст. 7 ЗУ «Про статус ветеранів війни». Кошти
грошової компенсації направлено для придбання житла одній сім’ї, профінансовано в сумі 646,8 тис. грн.
Начальник управління О. А. Мельник
Інформація про виконання районного бюджету за 2018 рік
