Головна > Управління фінансів > Інформація про виконання показників районного бюджету за перше півріччя 2019 року

Інформація про виконання показників районного бюджету за перше півріччя 2019 року


2-08-2019, 15:09. Розмістив: inform

Доходи

За перше  півріччя 2019 року  виконання районного бюджету за доходами  загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів становить 52 496 407 гривні або 97,08 відсотка від планових призначень на відповідний період з урахуванням змін, в тому числі :

Офіційні трансферти  складають 52 098 819 гривень, або 96,54 відсотка від  призначень на відповідний період.

У поточному  році надійшло за  КДК 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання  закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету»-789 208 гривень, що складає 92,71 відсотка да плану., в тому числі за рахунок коштів  державного бюджету- 749708 гривень., Меджибізької  селищної ради -39500гривень.

Субвенції з місцевого бюджету соціального  спрямування – 51 309 611  гривень.

КДК 41050100 «Субвенція з місцевого  бюджету  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»-12 926 282 гривні.(91,9%)

КДК 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»-4363 333 гривень.(97,7%)

КДК 41050300 «Субвенція з місцевого  бюджету на виплату допомоги сім'ям  з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»- 21 952 300 гривень. (100,12%).  

КДК 41050700 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»- 700 425 гривень (78,0%)

КДК 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків і сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції»- 9 755 596 гривень (100%).

Інші  субвенції з місцевого бюджету передбачені на відповідний період у сумі      1 915 791 гривня, фактично надійшло 1 527 490 гривень,  або 79,7 відсотка від планових призначень на відповідний період (Летичівська громада- 1496 384 гривні, Меджибізька громада- 9186 гривень, з обласного бюджету- 21920 гривень)

Надходження доходів без урахування трансфертів  склали - 397 588 гривень.

Характеризуються вони наступними податками.

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень -25 998 гривень, або 70,65 відсотка планових призначень звітного періоду;

- інші адміністративні послуги -61 318 гривень або 136,2 відсотка ;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим компклексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності -22 976 гривні, що складає 153,2відсотка;

- податок на прибуток підприємств і установ комунальної власності – 5916 гривень, або  59,2 відсотка.

Також  в районному бюджеті обліковується  рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в сумі 268 529 гривень.

Доходи спеціального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають 1 044 123 гривні, або 107,2 відсотка призначень звітного періоду.

Офіційні  трансферти складаються із іншої субвенції з обласного бюджету на суму 628 000 гривень.

 Власних доходів мобілізовано на суму 416 123 гривні, в складі яких  :

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 146 030 гривень;

- плата за оренду майна бюджетних установ у сумі 254 731 гривня;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна у сумі 15 361 гривня.

 

Видатки

Видатки загального фонду районного бюджету за звітний період поточного року профінансовані у сумі 50 566 286 гривень, що становить 95,78 відсотка до показників затверджених на відповідний період.

Видатки за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів соціального спрямування склали за  звітний період 2019 року 38 953 690 гривень.

Виплату допомоги сім'ям  з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду  за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  проведено у сумі – 21 952 382 гривні, це 100 відсотків від потреби.

Пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу профінансовано у сумі 4 363 333 гривні.

Заборгованість станом  на 01.07. 2019 року зареєстрована у сумі  168 168 гривень.

Пільги та житлові субсидії населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  профінансовано у сумі 12 926 282 гривні. Заборгованість по даному виду послуг станом на 01.07. 2019 року зареєстрована у сумі  110 492 гривні.

Компенсаційні виплати на пільговий  проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян проведено у сумі  461 438 гривень,  кредиторська заборгованість складає 40 545 гривень.

По галузі «охорона здоров’я»  передбачені видатки на звітний період   у сумі 11 200 462 гривень,  виконання складає 10 790 513 гривень або 96,3 відсотка

Заробітна плата  з нарахуваннями профінансована в сумі 9 151 600 гривень, що складає 84,8 відсоток  в загальній структурі видатків. Також на фінансування  заробітної плати перераховано  іншої субвенції з місцевого бюджету (Летичівська селищна рада)  та  проведено  видатки у сумі 600 000 гривень.

Видатки на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами профінансовано у сумі  789 208 гривень.

Видатки на оплату продуктів харчування  складають 248 200  гривні., або 99 відсотка планових призначень звітного періоду, вартість одного ліжко-дня складає  12,5 гривень.

Видатки на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів  профінансовано в сумі 317400 гривень, що  складає  84,6 відсотка від планових призначень звітного періоду, при цьому вартість одного ліжко-дня складає 16 гривень.

Видатки на забезпечення заходів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет проведено у сумі  301 846  гривень. Кількість інсулінозалежних хворих  складає 125 чоловік, середні витрати на одного хворого на місяць складають 402 гривні.

 За рахунок коштів виділених з  обласного бюджету, завершено ремонт відділення екстренної медичної допомоги, освоєно коштів на суму   625219 гривень.

В По галузі державне управління  видатки профінансовано в сумі 505 002 гривні.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведено у сумі 474 525,5 гривень.

Видатки головних розпорядників коштів  районного бюджету профінансовані  відповідно до взятих зобов’язань та вповному обсязі. 

Заробітна плата нараховано згідно чинного законодавства, виплачена повністю.  

В повному обсязі профінансовано видатки на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю.

Додатки 

 

Начальник управління                                                                          О.А.Мельник


Повернутися назад